Приказ управления сельского хозяйства Липецкой обл. от 28.02.2014 N 33 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Липецкой области на 2014 - 2016 годы"

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 28 февраля 2014 г. № 33

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. приказов управления сельского хозяйства
Липецкой обл. от 23.06.2014 № 179,
от 29.07.2014 № 207, от 11.02.2015 № 26)

Руководствуясь постановлением администрации Липецкой области от 30 апреля 2008 года № 93 "О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", приказываю:
Утвердить ведомственную целевую программу "Развитие мясного скотоводства в Липецкой области на 2014 - 2016 годы" (приложение).

Начальник управления
О.В.ДОЛГИХ





Приложение
к приказу
управления сельского
хозяйства Липецкой области
"Об утверждении ведомственной
целевой программы "Развитие
мясного скотоводства
в Липецкой области
на 2014 - 2016 годы"

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. приказов управления сельского хозяйства
Липецкой обл. от 23.06.2014 № 179,
от 29.07.2014 № 207, от 11.02.2015 № 26)

Раздел I. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета
Управление сельского хозяйства Липецкой области
Наименование ведомственной целевой программы
Ведомственная целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Липецкой области на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа)
Наименование государственной программы Липецкой области
Государственная программа Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденная постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года № 485
Наименование подпрограммы государственной программы Липецкой области
Подпрограмма 4 "Поддержка экономически значимых направлений развития сельского хозяйства Липецкой области на 2014 - 2020 годы"
Должностное лицо, утвердившее Программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта
Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области от 28 февраля 2014 г. № 33
Основание для разработки Программы
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы";
постановление администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года № 485 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области";
распоряжение администрации Липецкой области от 28 декабря 2011 года № 522-р "Об утверждении перечня проектов ведомственных целевых программ на 2012 - 2016 годы"
Заказчик Программы
Управление сельского хозяйства Липецкой области
Разработчик Программы
Управление сельского хозяйства Липецкой области
Исполнитель Программы
Управление сельского хозяйства Липецкой области
Участники Программы
Сельскохозяйственные товаропроизводители Липецкой области (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
Цель и задача
Цель.
Формирование устойчивого развития специализированной отрасли мясного скотоводства.
Задача.
Увеличение поголовья скота мясных и помесных пород, повышение его продуктивности за счет совершенствования технологий его содержания
Целевые индикаторы и показатели
Целевые индикаторы.
1. Объем производства на убой скота мясных пород и их помесей в живой массе, тыс. тонн.
2. Выручка от реализации продукции, млн. рублей.
3. Численность занятого населения в рамках реализации Программы, чел.
Показатели.
1. Общее поголовье специализированного мясного и помесного скота на сельскохозяйственных предприятиях, в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов, в том числе поголовье коров специализированного мясного и помесного скота.
2. Общее поголовье скота мясных пород, тыс. голов, в том числе маточное поголовье скота мясных пород (коровы).
3. Общее поголовье помесного скота мясных пород, тыс. голов, в том числе маточное поголовье помесного скота мясных пород (коровы)
Характеристика мероприятий
Реализация комплекса мер государственной поддержки направлена на создание условий устойчивого развития отрасли мясного скотоводства:
- субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования, и (или) кормоуборочной, и (или) кормоприготовительной, и (или) кормораздаточной техники для репродуктивных ферм и откормочных предприятий;
- субсидии на возмещение части затрат на приобретение товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления и (или) помесного крупного рогатого скота;
- субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья мясного и (или) помесного крупного рогатого скота в товарных стадах по системе "корова - теленок"
Сроки реализации
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования
Объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы прогнозно составит 998 400,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 313 400,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 325 000,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 360 000,0 тыс. рублей,
в том числе за счет областного бюджета - 165 000,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 50 000,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 55 000,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 60 000,0 тыс. рублей,
в том числе за счет средств внебюджетных источников - 833 400,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 263 400,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 270 000,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 300 000,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы
Ожидаемые результаты реализации Программы:
объем производства на убой скота мясных пород и их помесей в живой массе составит не менее 3,3 тыс. тонн в год;
ежегодная выручка от реализации продукции составит 547,2 млн. рублей;
численность занятого населения в рамках реализации Программы составит 223 человека;
общее поголовье специализированного мясного и помесного скота на сельскохозяйственных предприятиях, в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составит 10 тыс. голов, в том числе коров - 6,2 тыс. голов;
общее поголовье скота мясных пород составит 8,5 тыс. голов, в том числе маточного (коров) - 5,5 тыс. голов;
общее поголовье помесного скота мясных пород составит 1,5 тыс. голов, в том числе маточного (коров) - 0,7 тыс. голов
(в ред. приказа управления сельского хозяйства Липецкой обл. от 11.02.2015 № 26)

Раздел II. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
И ЕЕ СООТВЕТСТВИЕ ЗАДАЧЕ ПОДПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, ХАРАКТЕРИСТИКА ВКЛАДА ПРОГРАММЫ
В РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В рамках государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года № 485 (далее - Государственная программа), предусмотрена реализация подпрограммы 4 "Поддержка экономически значимых направлений развития сельского хозяйства Липецкой области на 2014 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма). Основной задачей Подпрограммы является создание экономических и технологических условий устойчивого развития сельскохозяйственного производства по экономически значимым направлениям, решение которой намечено осуществить с помощью ряда основных мероприятий, в число которых входит основное мероприятие "Развитие мясного скотоводства", которое будет реализовано с помощью Программы.
Программа направлена на формирование и устойчивое развитие отрасли производства говядины от скота мясного направления и обусловлена необходимостью обеспечения продовольственной безопасности области за счет увеличения объемов производства мяса крупного рогатого скота.
Государственная поддержка развития мясного скотоводства в Липецкой области начала осуществляться с реализации областной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Липецкой области на 2009 - 2012 годы" (далее - Программа на 2009 - 2012 годы), утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 13 июля 2009 года № 249.
За период действия Программы на 2009 - 2012 годы:
построена открытая откормочная площадка-фидлот на 13 тыс. голов (ООО "Албиф" Хлевенского муниципального района);
создана кормовая база с заключительным откормом зерном кукурузы;
сформировано племенное ядро маточного поголовья численностью 3 тыс. голов абердин-ангусской породы;
создан бренд продукции мраморной говядины "Албиф";
построен мясоперерабатывающий комплекс мощностью 10 тыс. тонн охлажденного и замороженного мяса в год;
организован логистический центр по поставке продукции в регионы России, рестораны и гипермаркеты крупных городов, специализированные мясные павильоны, расположенные во всех районах области;
создано более 100 новых рабочих мест.
В 2011 - 2012 годах 12 предприятий области организовали разведение мясного и помесного крупного рогатого скота на естественных и культурных пастбищах.
В программу производства говядины от мясного скота, начиная с 2011 года, активно включились крестьянские (фермерские) хозяйства. Ими разводятся породы обрак, лимузин, калмыцкая, герефорд. Выбракованные по продуктивности коровы симментальской породы скрещиваются с быками породы герефорд, обрак, лимузин. Организовано взаимодействие сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, основанное на поставках бычков текущего года рождения для дальнейшего откорма на площадке-фидлоте с последующей собственной переработкой.
Стратегия проекта по производству мраморного мяса говядины в Липецкой области направлена на эффективное взаимодействие малых, средних и крупных форм хозяйствования от выращивания до переработки, резкое увеличение производства мяса крупного рогатого скота, повышение производительности труда, улучшение качества реализуемой продукции.

Взаимодействие малых, средних и крупных форм хозяйствования
по производству говядины от мясного и помесного крупного
рогатого скота


Крестьянские) Сельскохозяйственные Личные Сельскохозяйственные
(фермерские) предприятия подсобные > потребительские
хозяйства хозяйства кооперативы

\/ \/

Поставка бычков
на откормочные
> площадки <
кластерных
предприятий

\/

Мясоперерабатывающие
комплексы кластерных
предприятий <

\/

Логистические
центры по
реализации
говядины
кластерных
предприятий

\/ \/ \/

Реализация Реализация
замороженной говядины охлажденной говядины
через собственные через собственные
торговые павильоны торговые павильоны,
для производства торговые сети
детских мясных
консервов на
перерабатывающее
предприятие


Существует ряд проблем, препятствующих устойчивому развитию отрасли мясного скотоводства:
низкая численность племенного поголовья скота мясных пород, что не позволяет в полном объеме обеспечить потребности сельскохозяйственных товаропроизводителей области в племенной продукции (материале);
низкая заинтересованность инвесторов в развитии мясного скотоводства из-за высоких сроков окупаемости проектов, сохраняющегося диспаритета цен на энергоносители, строительные материалы, сельскохозяйственную технику, горюче-смазочные материалы;
отставание развития материально-технической базы из-за недостаточного уровня доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления модернизации, перехода на инновационный путь развития.
В таблице 1 отражено развитие мясного скотоводства в Липецкой области с 2006 года по 2013 год.

Развитие мясного скотоводства в Липецкой области с 2006 года
по 2013 год

Таблица 1

№ п/п
Показатели
Единица измерения
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2013 год в % к 2009 году
1.
Поголовье крупного рогатого скота на сельскохозяйственных предприятиях, всего
голов
146987
132012
118090
99161
88141
87562
84261
75519
76
2.
Общее поголовье мясного и помесного скота
голов



2137
4564
15340
22457
20915
в 10 р.
3.
Валовое производство говядины (в живом весе) на сельхозпредприятиях
тыс. тонн
10,8
15,2
15,3
12,4
14,1
12,3
12,7
13,7
110
4.
Производство говядины на душу населения
кг
13,9
16,4
17,6
17,0
17,7
11,2
10,9
11,8
69
5.
Покупка племенного молодняка мясных пород
голов
44



2252
300



6.
Рентабельность производства говядины:










7.
с господдержкой
%



2,4
2,8
8,8
9,8
10,1

8.
без господдержки (на примере ООО "Албиф")
%



отрицательная величина

Анализ состояния мясного скотоводства Липецкой области показывает, что в области назрела необходимость формирования мясной отрасли, создания собственной племенной базы интенсивных мясных пород, увеличения маточного поголовья мясного и помесного крупного рогатого скота. Государственная поддержка производства высококачественной говядины позволит повысить экономическую мотивацию сельскохозяйственных товаропроизводителей по производству говядины от мясного скота и в перспективе удовлетворить спрос населения на говядину и продукты ее переработки за счет собственного производства.
Для дальнейшего развития отрасли мясного скотоводства в регионе имеются необходимые предпосылки:
достаточные площади естественных пастбищ и сенокосов (до 150 тыс. га), а также кормовых угодий, выделенных для кормопроизводства из общей структуры посевных площадей;
племенное предприятие по производству биопродукции, оснащенное самым современным оборудованием для оценки и криоконсервирования семени в полипропиленовых соломинках;
ресурсосберегающая откормочная площадка проектной мощностью 13 тыс. скотомест;
племенное маточное поголовье абердин-ангусской породы;
мясоперерабатывающий комплекс по производству охлажденной и замороженной говядины;
логистический центр по реализации готовой продукции;
наличие схемы территориального планирования Липецкой области, утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 05 июня 2008 года № 130;
наличие схем территориального планирования всех муниципальных районов, генеральных планов сельских поселений;
наличие в государственной программе подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Липецкой области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", разработанной согласно Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 года № 2136-р;
функционирование в восьми районах области особых экономических зон регионального уровня, на территории которых предусматривается предоставление ряда льгот для развития сельскохозяйственного производства, в том числе животноводства, переработки и сбыта готовой продукции;
наличие системы поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств в виде грантов, в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования в Липецкой области на 2014 - 2020 годы" Государственной программы, по направлениям: начинающий фермер, семейные животноводческие фермы;
наличие действующей государственной программы Липецкой области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 19 декабря 2012 года № 524, которая направлена на улучшение состояния окружающей среды области.
Развитие мясного скотоводства через комплексное сбалансированное решение экономических, социальных, экологических, инфраструктурных проблем развития сельских территорий как ресурсосберегающей отрасли животноводства в силу его невысокой фондо-, энерго- и трудоемкости позволит повысить эффективность производства говядины. Основным направлением повышения эффективности является создание специализированного мясного скотоводства, использующего ресурсосберегающие технологии, обеспечивающие получение высокой продуктивности крупного рогатого скота мясных пород при максимальном учете биологических особенностей животных применительно к природно-экономическим условиям области. Особую значимость данное направление животноводства приобретает в связи с возрастающим импортом говядины и вступлением России в ВТО. Главными препятствиями для формирования и развития отрасли мясного скотоводства в области является проблема экономической заинтересованности сельскохозяйственных товаропроизводителей в откорме скота и производстве говядины. Отсутствие до 2009 года государственной поддержки мясного скотоводства, урегулированной государством экономической цепочки "сельхозпроизводитель - мясоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля", сформированного рынка высококачественной говядины в свежем виде делает отрасль нерентабельной.
Острота описанных выше проблем подтверждает объективную необходимость участия государства в развитии мясного скотоводства. Государственная поддержка откорма молодняка из мясных стад и помесей с мясным крупным рогатым скотом, полученных в молочных стадах, до живой массы свыше 450 кг обеспечит решение проблемы увеличения производства высококачественной говядины, предназначенной для розничной продажи, и будет стимулировать промышленное скрещивание, необходимое для увеличения откормочного контингента. Экономическая заинтересованность сельхозтоваропроизводителей в специализированном мясном скотоводстве приведет к залужению деградированных земель и неиспользуемой пашни в целях производства объемистых кормов для откормочного скота, что значительно снизит издержки производства говядины.
Анализ действия Программы за период 2009 - 2012 годов показывает эффективность государственной поддержки отрасли мясного скотоводства (таблица 2).

Поголовье мясного и помесного скота
в Липецкой области (голов)

Таблица 2

№ п/п
Наименование показателя
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2013 год в % к 2008 году
1.
Общее поголовье мясного и помесного скота, в том числе:
1974
2137
4564
15340
22457
20915
в 11 раз
2.
мясного
1974
2137
4564
9470
12120
9216
в 4,7 раза
3.
помесного



5870
10337
11699


В период 2014 - 2016 годов приступают к производству мраморного мяса на откормочных площадках два из крупнейших сельскохозяйственных предприятий области:
ЗАО "Мокрое" Лебедянского муниципального района (24 тыс. га пашни, собственный мясоперерабатывающий цех, элеватор на 70 тыс. тонн, 10 000 м кв. построенного жилья, полностью построен и газифицирован поселок с благоустройством территории, школой, домом культуры, дошкольным учреждением);
ЗАО АПО "Аврора" (60 тыс. га пашни, два сахарных завода).
В планах предприятий при поддержке средств областного бюджета создание кластерной структуры организации производства, развитие сельской инфраструктуры, строительства жилья на территориях, где планируется размещение производственных участков (Добровский, Задонский, Тербунский, Краснинский, Данковский муниципальные районы). В таблице 3 отражена стратегия развития кластерных предприятий Липецкой области по производству говядины от крупного рогатого скота мясного направления на 2014 - 2016 годы.

Стратегия развития кластерных предприятий Липецкой области
по производству говядины от крупного рогатого скота мясного
направления на 2014 - 2016 годы

Таблица 3

№ п/п
Наименование предприятия
Имеющиеся мощности
Среднегодовая выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, млн. руб.
Построенные объекты социальной инфраструктуры
Планируемые объекты
Количество рабочих мест
Планируемое развитие сельской инфраструктуры
1.
ООО "Албиф" Хлевенского муниципального района
40 тыс. га пашни, откормочная площадка на 13 тыс. голов, племенное маточное поголовье (2,5 тыс. голов ангусской породы), мясоперерабатывающий комплекс на 10 тыс. тонн в год, воспроизводственные участки с круглогодичным содержанием маточного поголовья на пастбищах, логистический центр по реализации продукции, сеть собственных торговых павильонов "мраморное мясо"
450
400 м кв. жилья в с. Хлевное, благоустройство (асфальтирование дорог), прокладка водопровода в хутор Елец-Маланинский)
Две площадки по 13 тыс. голов, расширение сети собственных торговых павильонов
115
Строительство жилья в Усманском, Тербунском муниципальных районах
2.
ЗАО "Мокрое" Лебедянского муниципального района
24 тыс. га пашни, элеватор на 70 тыс. тонн, молочный комплекс на 1800 голов коров, молочный завод, мясокомбинат
541
10 000 м кв. жилья в с. Мокрое, полная газификация, благоустройство, строительство школы, дома культуры, детсада
Строительство откормочной площадки на 6 тыс. голов, организация воспроизводственных участков на 4 тыс. голов маточного поголовья ангусской породы, реконструкция мясокомбината, организация логистического центра
80
Строительство жилья в Добровском, Лев-Толстовском муниципальных районах
3.
ЗАО "Аврора" Хлевенского муниципального района
60 тыс. га пашни, два сахарных завода мощностью 500 тыс. тонн в год по сырью
387
700 м кв. жилья в Липецком, Задонском муниципальных районах, культурно-развлекательный комплекс в Задонском муниципальном районе (парк "Сафари")
Строительство откормочной площадки на 13 тыс. голов, организация воспроизводственных участков на 6 тыс. голов маточного поголовья ангусской породы, строительство мясокомбината, организация логистического центра
28
Строительство жилья в Задонском, Липецком муниципальных районах

В таблице 4 указан прогнозируемый объем выручки, который будет получен в 2014 - 2016 годах от реализации мяса КРС предполагаемыми участниками Программы. Список участников в ходе реализации Программы может быть скорректирован.

Прогнозируемый объем выручки от реализации скота мясных
пород и их помесей в живой массе, который будет получен
предполагаемыми участниками Программы

Таблица 4

№ п/п
Наименование хозяйства
Наименование муниципального района
Выручка от реализации мяса КРС, тыс. рублей
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1.
ООО "Албиф"
Хлевенский
413 200
427 858
449 323
471 417
2.
ООО "Стрелецкое"
Данковский
7 000
8 000
8 820
9 261
3.
ООО "Липовка"
Добровский
2 960
4 147
4 354
4 572
4.
ООО "Битюг"
Добринский
7 020
8 421
8 842
9 284
5.
КФХ "Чара"
Добринский
8 040
9 492
9 000
10 464
6.
КФХ "Россия"
Чаплыгинский
10 200
11 760
12 348
12 000
7.
КФХ "Визит"
Грязинский
2 500
3 675
3 859
4 052
8.
КФХ "Ляпин"
Грязинский
1 035
1 076
1 130
1 186
9.
КФХ "Дубок"
Данковский
8 010
9 000
9 500
10 000
10.
КФХ "Восход"
Данковский
6 100
2 205
2 315
2 431
11.
ИП Болдырев А.А.
Липецкий
2 155
3 302
3 467
3 640
12.
ИП Викулин В.Н.
Чаплыгинский
1 000
1 260
1 323
1 300
13.
ИП Викулин Д.В.
Чаплыгинский
500
800
800
926
14.
ИП Лазуткина И.В.
Л.-Толстовский
200
315
330
346
15.
ИП Надин В.В.
Л.-Толстовский
280
399
419
440
16.
ИП Коротков В.В.
Данковский
2 800
3 990
4 189
4 398
17.
ИП Волков С.В.
Данковский

400
966
965
18.
ИП Талыков А.И.
Данковский

460
433
429
19.
ИП Шамрин С.В.
Липецкий

40
82
89
20.
ИТОГО

473 000
496 600
521 500
547 200

Принятие Программы по мясному скотоводству объясняется острой необходимостью решения комплекса мер по продолжению поддержки отрасли на условиях софинансирования из федерального бюджета, комплексного развития сельских территорий.

Раздел III. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ

Целью реализации Программы является формирование устойчивого развития специализированной отрасли мясного скотоводства.
Для достижения намеченной цели необходимо решить задачу, направленную на увеличение поголовья скота мясных и помесных пород, повышение его продуктивности за счет совершенствования технологий его содержания.

Раздел IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
С ОПИСАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАЧИ
ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Основным показателем эффективности выполнения Программы является реализация всех мероприятий в установленные сроки и с заданным результатом.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
(в ред. приказа управления сельского хозяйства Липецкой обл. от 11.02.2015 № 26)
объем производства на убой скота мясных пород и их помесей в живой массе составит не менее 3,3 тыс. тонн в год;
(в ред. приказа управления сельского хозяйства Липецкой обл. от 11.02.2015 № 26)
ежегодная выручка от реализации продукции составит 547,2 млн. рублей;
(в ред. приказа управления сельского хозяйства Липецкой обл. от 11.02.2015 № 26)
численность занятого населения в рамках реализации Программы составит 223 человека;
общее поголовье специализированного мясного и помесного скота на сельскохозяйственных предприятиях, в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составит 10 тыс. голов, в том числе коров - 6,2 тыс. голов;
(в ред. приказа управления сельского хозяйства Липецкой обл. от 11.02.2015 № 26)
общее поголовье скота мясных пород составит 8,5 тыс. голов, в том числе маточного (коров) - 5,5 тыс. голов;
(в ред. приказа управления сельского хозяйства Липецкой обл. от 11.02.2015 № 26)
общее поголовье помесного скота мясных пород составит 1,5 тыс. голов, в том числе маточного (коров) - 0,7 тыс. голов.
(в ред. приказа управления сельского хозяйства Липецкой обл. от 11.02.2015 № 26)
Показатели Программы и их значения по годам ее реализации приведены в приложении 1 к Программе.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села, непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, энергоносители, которые могут привести к существенному удорожанию говядины и трудностям ее реализации;
б) внутренние риски:
организационные риски (запаздывание с подготовкой и повышением квалификации кадров, системы реализации продукции и др.);
производственные и технологические риски (по энергообеспечению, санитарной защите и др.).
Управление рисками в рамках реализации Программы будет проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников, а также четкого выполнения технологических регламентов и природоохранных требований.
Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на ресурсы для сельскохозяйственной деятельности (энергоносители, технику и др.), подлежат государственному регулированию.

Раздел V. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ,
ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ И СРОКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
КАЖДОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет средств из внебюджетных источников (собственные средства предприятий и кредиты банков), а также средств бюджета Липецкой области по предусмотренным направлениям государственной поддержки.
С целью построения в Липецкой области комплексной системы поддержки и развития отрасли мясного скотоводства запланировано проведение следующих системных мероприятий:
- субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования и (или) кормоуборочной, и (или) кормоприготовительной, и (или) кормораздаточной техники для репродуктивных ферм и откормочных предприятий;
- субсидии на возмещение части затрат на приобретение товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления и (или) помесного крупного рогатого скота;
- субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья мясного и (или) помесного крупного рогатого скота в товарных стадах по системе "корова - теленок".
Порядок предоставления субсидий ежегодно определяется нормативными правовыми актами Липецкой области.
Финансирование всех предусмотренных данной Программой мероприятий осуществляется на протяжении всего срока реализации Программы с некоторой дифференциацией по годам с учетом необходимости и последовательного получения результатов.
Прогнозная оценка расходов по всем источникам ресурсного обеспечения на реализацию Программы представлена в таблице 5.

Объемы и источники ресурсного обеспечения Программы, тыс.
рублей (прогноз)

Таблица 5

№ п/п
Наименование мероприятий, источники финансирования
Срок реализации мероприятия
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
1.
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования, и (или) кормоуборочной, и (или) кормоприготовительной, и (или) кормораздаточной техники для репродуктивных ферм и откормочных предприятий за счет средств областного бюджета
2014 - 2016 годы
6 500
1 500
2 000
3 000
2.
Затраты на приобретение технологического оборудования, и (или) кормоуборочной, и (или) кормоприготовительной, и (или) кормораздаточной техники для репродуктивных ферм и откормочных предприятий за счет средств внебюджетных источников
2014 - 2016 годы
24 600
7 600
8 000
9 000
3.
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления и (или) помесного крупного рогатого скота за счет средств областного бюджета
2014 - 2016 годы
75 000
25 000
25 000
25 000
4.
Затраты на приобретение товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления и (или) помесного крупного рогатого скота за счет средств внебюджетных источников
2014 - 2016 годы
401 200
133 200
133 000
135 000
5.
Субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья мясного и (или) помесного крупного рогатого скота в товарных стадах по системе "корова - теленок" за счет средств областного бюджета
2014 - 2016 годы
83 500
23 500
28 000
32 000
6.
Затраты на содержание маточного поголовья мясного и (или) помесного крупного рогатого скота в товарных стадах по системе "корова - теленок" за счет средств внебюджетных источников
2014 - 2016 годы
407 600
122 600
129 000
156 000
7.
Всего

998 400
313 400
325 000
360 000
8.
в том числе за счет средств областного бюджета

165 000
50 000
55 000
60 000
9.
в том числе за счет средств внебюджетных источников

833 400
263 400
270 000
300 000

Раздел VI. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации Программы - 2014 - 2016 годы.

Раздел VII. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы из областного бюджета позволит увеличить инвестиционную привлекательность отрасли мясного скотоводства в Липецкой области, в определенной мере стабилизирует ситуацию в указанной отрасли, положительно скажется на занятости населения.
Финансирование предусмотренных Программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств областного бюджета, предусмотренных законом о бюджете Липецкой области на очередной финансовый год и на плановый период, и будет ежегодно уточняться в процессе исполнения областного бюджета. Потребность в ресурсах определена исходя из оценки необходимости создания материально-технической базы в целях обеспечения запланированного объема производства на убой скота мясных пород и их помесей в живой массе.
Общий объем финансирования мероприятий из областного бюджета прогнозно составит 165 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 50 000,0 тыс. рублей;
2015 год - 55 000,0 тыс. рублей;
2016 год - 60 000,0 тыс. рублей.
Прогнозная оценка объемов бюджетных ассигнований на реализацию Программы приведена в приложении 2 к Программе.

Раздел VIII. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ В СЕБЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕЖДУ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ,
ОТВЕЧАЮЩИМИ ЗА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ

Программа реализуется главным распорядителем средств областного бюджета - управлением сельского хозяйства Липецкой области (далее - Управление).
Руководитель Управления несет ответственность за реализацию Программы и за обеспечение утвержденных целевых индикаторов и показателей.
Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения областного бюджета.
Ежегодные отчеты о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации, представляются Управлением в управление экономики администрации Липецкой области и управление финансов Липецкой области не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, одновременно с докладами о результатах и основных направлениях деятельности Управления.
К отчетной информации прилагается пояснительная записка, в которой проанализированы степень достижения целевых индикаторов и показателей задач, а также проведена оценка эффективности реализации Программы в соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 30 апреля 2008 года № 93 "О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ".





Приложение 1
к Программе

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. приказов управления сельского хозяйства
Липецкой обл. от 29.07.2014 № 207,
от 11.02.2015 № 26)

Таблица

№ п/п
Наименование цели, задачи, целевых индикаторов, показателя задачи и мероприятий Программы
Ед. изм.
Значение показателя
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1.
Цель.
Формирование устойчивого развития специализированной отрасли мясного скотоводства
2.
Индикатор 1 цели.
Объем производства на убой скота мясных пород и их помесей в живой массе
тыс. тонн
4,8
5,2
3,2
3,3
(в ред. приказа управления сельского хозяйства Липецкой обл. от 11.02.2015 № 26)
3.
Индикатор 1 цели.
Выручка от реализации продукции
млн. руб.
473,0
496,6
521,5
547,2
4.
Индикатор 2 цели.
Численность занятого населения в рамках реализации Программы
чел.
210
215
220
223
5.
Задача.
Увеличение поголовья скота мясных и помесных пород, повышение его продуктивности за счет совершенствования технологий его содержания
6.
Показатель 1 задачи.
Общее поголовье специализированного мясного и помесного скота на сельскохозяйственных предприятиях, в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе:
тыс. голов
20,9
30,0
9,7
10,0
(в ред. приказа управления сельского хозяйства Липецкой обл. от 11.02.2015 № 26)
7.
поголовье коров специализированного мясного и помесного скота
тыс. голов
11,1
19,77
6,0
6,2
(в ред. приказа управления сельского хозяйства Липецкой обл. от 11.02.2015 № 26)
8.
Показатель 2 задачи.
Общее поголовье скота мясных пород, в том числе:
тыс. голов
9,2
17,0
8,3
8,5
(в ред. приказа управления сельского хозяйства Липецкой обл. от 11.02.2015 № 26)
9.
маточное поголовье скота мясных пород (коровы)
тыс. голов
6,4
13,1
5,4
5,5
(в ред. приказа управления сельского хозяйства Липецкой обл. от 11.02.2015 № 26)
10.
Показатель 3 задачи.
Общее поголовье помесного скота мясных пород, в том числе:
тыс. голов
11,7
13,0
1,4
1,5
(в ред. приказа управления сельского хозяйства Липецкой обл. от 11.02.2015 № 26)
11.
маточное поголовье помесного скота мясных пород (коровы)
тыс. голов
6,47
6,67
0,6
0,7
(в ред. приказов управления сельского хозяйства Липецкой обл. от 29.07.2014 № 207, от 11.02.2015 № 26)
12.
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования, и (или) кормоуборочной, и (или) кормоприготовительной, и (или) кормораздаточной техники для репродуктивных ферм и откормочных предприятий





(в ред. приказа управления сельского хозяйства Липецкой обл. от 29.07.2014 № 207)
13.
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления и (или) помесного крупного рогатого скота





(в ред. приказа управления сельского хозяйства Липецкой обл. от 29.07.2014 № 207)
14.
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья мясного и (или) помесного крупного рогатого скота в товарных стадах по системе "корова - теленок"





(в ред. приказа управления сельского хозяйства Липецкой обл. от 29.07.2014 № 207)





Приложение 2
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. приказа управления сельского хозяйства Липецкой обл.
от 29.07.2014 № 207)

Таблица

№ п/п
Наименование мероприятия
Код расходов по бюджетной классификации
Срок реализации
Объем финансирования за счет средств областного бюджета, тыс. рублей
раздел
подраздел
цел. статья
вид расх.
всего
2014 год
2015 год
2016 год
1.
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования, и (или) кормоуборочной, и (или) кормоприготовительной, и (или) кормораздаточной техники для репродуктивных ферм и откормочных предприятий
04
05
1346401
800
2014 - 2016 годы
6 500
1 500
2 000
3 000
2.
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления и (или) помесного крупного рогатого скота
04
05
1346401
800
2014 - 2016 годы
75 000
25 000
25 000
25 000
3.
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья мясного и (или) помесного крупного рогатого скота в товарных стадах по системе "корова - теленок"
04
05
1346401
800
2014 - 2016 годы
83 500
23 500
28 000
32 000


------------------------------------------------------------------