Приказ управления здравоохранения Липецкой обл. от 15.05.2014 N 451 "О разработке проекта областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 15 мая 2014 г. № 451

О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

В целях реализации постановления администрации Липецкой области от 9 апреля 2014 года № 177 "Об утверждении Порядка составления прогноза параметров бюджетной системы области на период 2015 - 2017 годов и проектов областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", постановления администрации Липецкой области от 22 апреля 2014 года № 195 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 16 мая 2012 года № 172 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления областным государственным бюджетным и областным государственным автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с государственным заданием", приказа управления финансов Липецкой области от 17 апреля 2014 года № 85 "Об утверждении порядка планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", а также в целях своевременного формирования и представления в управление финансов области проекта областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов приказываю:
1. Руководителям областных государственных учреждений, подведомственных управлению здравоохранения области (далее - подведомственные учреждения):
1) представить показатели государственного задания на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по форме согласно приложению 1 к настоящему приказу.
Срок - до 10 июня 2014 года.
2) представить прогноз объема бюджетных ассигнований на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по форме согласно приложению 2 к настоящему приказу.
Срок - до 10 июня 2014 года.
3) представить показатели по целевым субсидиям бюджетным и автономным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с государственным заданием, на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по форме согласно приложению 3 к настоящему приказу.
Срок - до 10 июня 2014 года.
4) представить объемы бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по форме согласно приложению 4 к настоящему приказу.
Срок - до 10 июня 2014 года.
5) представить планируемые объемы доходов от оказания платных медицинских услуг населению и иной приносящей доход деятельности на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по видам доходов и расходам в разрезе статей данных средств по форме согласно приложению 5 к настоящему приказу.
Срок - до 10 июня 2014 года.
6) взять под личный контроль своевременное и качественное представление материалов к проекту бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
2. Заместителям начальника, начальникам отделов управления здравоохранения Липецкой области (далее - управление):
1) представить свои предложения по проектам законов Липецкой области, предусматривающих установление новых расходных обязательств на период 2015 - 2017 годов, финансируемых за счет средств областного бюджета, с соответствующими обоснованиями и расчетами.
Срок - до 15 июня 2014 года.
2) представить потребность средств областного бюджета, необходимых для исполнения условий софинансирования расходных обязательств с федеральным бюджетом, на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
Срок - до 15 июня 2014 года.
3) представить потребность определения прогнозного объема средств федерального бюджета, планируемого к привлечению на софинансирование мероприятий социально-экономического развития Липецкой области, на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
Срок - до 15 июня 2014 года.
3. Первому заместителю начальника управления Шмитковой Т.И., начальнику отдела организации медицинской помощи взрослому населению управления Леваковой Г.Н. представить информацию по планируемым объемам медицинской помощи в разрезе ее видов (в том числе высокотехнологичной), учреждений, профилей коек и планируемые объемы государственных бюджетных услуг по учреждениям, обеспечивающим предоставление бюджетных услуг в сфере здравоохранения, с учетом оптимизации.
Срок - до 1 июля 2014 года.
4. Заместителю начальника управления Телегину Д.А., начальнику отдела лекарственного обеспечения управления Новиковой Г.А. представить расчеты потребности средств областного бюджета на обеспечение амбулаторного отпуска лекарственных средств льготным категориям в соответствии с Законом Липецкой области от 2 декабря 2004 года № 141-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2016 годов.
Срок - до 15 июня 2014 года.
5. Заместителю начальника управления Телегину Д.А., начальнику отдела материально-технического обеспечения управления Голубенко Р.П. по представленным подведомственными учреждениями потребностям целевых субсидий согласовать объемы средств областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
Срок - до 20 июня 2014 года.
6. Первому заместителю начальника управления Шмитковой Т.И., заместителю начальника управления Шуршукову Ю.Ю., заместителю начальника управления Телегину Д.А., начальнику отдела кадров управления Двуреченской М.С., начальнику отдела организации медицинской помощи взрослому населению управления Леваковой Г.Н., начальнику отдела информатизации здравоохранения управления Карнозе В.В., главному консультанту отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения Мальцевой Т.Г. представить распределение средств и расчет потребности средств областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по основным программным мероприятиям (за исключением ведомственных целевых программ) в соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 30 апреля 2013 года № 213 "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Липецкой области".
Срок - до 15 июня 2014 года.
7. Заместителю начальника управления Шуршукову Ю.Ю., начальнику отдела кадров управления Двуреченской М.С.:
1) представить информацию по планируемым объемам услуг по предоставлению среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования и по повышению квалификации среднего медицинского персонала в разрезе образовательных учреждений на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
Срок - до 15 июня 2014 года.

2) представить расчеты потребности средств областного бюджета для исполнения Законов Липецкой области от 10 декабря 2004 года № 165-ОЗ "О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб" и от 30 декабря 2004 года № 166-ОЗ "О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области".
Срок - до 15 июня 2014 года.
8. Заместителю начальника управления Шуршукову Ю.Ю., начальнику отдела программно-целевого планирования управления Торшиной В.Н. представить:
1) прогноз поступлений межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования, дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования на 2015 - 2017 годы.
Срок - до 15 июня 2014 года.
2) прогноз поступлений межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования на 2015 год и плановый период.
Срок - до 15 июня 2014 года.
9. Главному врачу ГУЗ "Областная стоматологическая поликлиника - Стоматологический центр" Фомичеву И.В. представить сведения о планируемом количестве пенсионеров по старости, нуждающихся в зубопротезировании (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики), в разрезе городских округов и муниципальных районов Липецкой области и расчетную потребность средств областного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
Срок - до 15 июня 2014 года.
10. Главному врачу ГУЗ "Липецкая областная станция переливания крови" Афендуловой Л.А. представить план по комплектованию донорских кадров и сведения о планируемых объемах заготовки крови на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
Срок - до 1 июня 2014 года.
11. Заместителю начальника управления Артемовой Т.В., начальнику финансово-экономического отдела управления Зайцевой О.Н. представить в управление финансов Липецкой области:
1) объем потребности в бюджетных ассигнованиях по действующим и принимаемым расходным обязательствам Липецкой области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов с выделением объемов средств, необходимых для выполнения условий софинансирования расходных обязательств с федеральным бюджетом.
Срок - до 1 июля 2014 года.
2) предельный объем бюджетных ассигнований областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по целевым статьям (государственным программам Липецкой области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов и внесение их в программу "Хранилище КС".
Срок - до 15 августа 2014 года.
3) перечень несогласованных вопросов, предусматривающих увеличение общего объема бюджетных ассигнований, доведенных управлением финансов Липецкой области.
Срок - до 15 августа 2014 года.
12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления
Л.И.ЛЕТНИКОВА





Приложение 1
к приказу
управления здравоохранения
Липецкой области
"О разработке проекта
областного бюджета
на 2015 год и на плановый
период 2016 - 2017 годов"

Показатели государственного задания на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов
ГУЗ ____________________________________

Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с приказом УЗО № 226 от 28.03.14 г.
Единица измерения объема государственной услуги (работы)
Объем государственной услуги (работы), единиц
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (выполнением работы), тыс. рублей на единицу
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, тыс. рублей на единицу
Итого нормативные затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей на единицу
Нормативные затраты на содержание имущества, тыс. рублей
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, тыс. рублей
1
2
3
4
5
6
7
8
Услуга (работа) № 1







Услуга (работа) № 2







...







Итого 2013 год







Услуга (работа) № 1







Услуга (работа) № 2







...







Итого 2014 год







Услуга (работа) № 1







Услуга (работа) № 2







...







Итого 2015 год







Услуга (работа) № 1







Услуга (работа) № 2







...







Итого 2016 год







Услуга (работа) № 1







Услуга (работа) № 2







...







Итого 2017 год








Руководитель учреждения: _______________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя по ЭВ: _______________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _______________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:
________________________________________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Телефон:





Приложение 2
к приказу
управления здравоохранения
Липецкой области
"О разработке проекта
областного бюджета
на 2015 год и на плановый
период 2016 - 2017 годов"

Прогноз объема бюджетных ассигнований на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов
___________________________________________________________________________
(наименование учреждения)

тыс. руб.
№ п/п
Наименование статьи расходов
КОСГУ
Исполнено за 2013 год (кассовые расходы)
Утверждено в 2014 году по ПФХД (смете), всего (на 01.01.14 г.)
в т.ч.
Проект бюджета на 2015 год всего
в т.ч.
госзадание

из них
целевая субсидия
госзадание
целевая субсидия
специализированные койки
койки сестринского ухода (хосписы, паллиатив)
молочная кухня
питание детей до 3-х лет
зубопротезирование
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

количество коек




























1.
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Заработная плата, всего
211












3.
Прочие выплаты, всего
212












4.
Начисления на зарплату
213












5.
Приобретение услуг
220
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Услуги связи
221












7.
Транспортные услуги
222












8.
Коммунальные услуги
223












9.
Арендная плата за пользование имуществом
224












10.
Услуги по содержанию помещений
225













в том числе













10.1.
текущий ремонт оборудования













10.2.
текущий ремонт зданий













10.3.
капитальный ремонт зданий













10.4.
прочие услуги













11.
Прочие работы и услуги
226












12.
Пособия по социальной помощи населению
262
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

в том числе













12.1.
бесплатное зубопротезирование













12.2.
бесплатное слухопротезирование













12.3.
питание детей до 3-х лет из малоимущих семей 400 руб.).













12.4.
питание доноров (298 руб.)













12.5.
питание студентов













12.6.
выплаты сиротам













13.
Прочие расходы
290
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

в том числе













13.1.
земельный налог













13.2.
налог на имущество













13.3.
прочие налоги













13.4.
стипендиальный фонд













13.5.
надстипендиальный фонд (25%)













13.6.
прочие расходы













14.
Увеличение стоимости основных фондов
310
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

в том числе













14.1.
приобретение мед. оборудования













14.2.
приобретение технологического оборудования













14.3.
приобретение автотранспорта













14.4.
прочие расходные материалы (служащие > 12 мес.)













15.
Увеличение стоимости материальных запасов
340
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

в том числе













15.1.
медикаменты













15.2.
продукты питания













15.3.
мягкий инвентарь













15.4.
ГСМ













15.5.
котельно-печное топливо













15.6.
прочие расход. материалы













16.
ВСЕГО РАСХОДОВ

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Руководитель учреждения: _______________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя по ЭВ: _______________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _______________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:
________________________________________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Телефон:





Приложение 3
к приказу
управления здравоохранения
Липецкой области
"О разработке проекта
областного бюджета
на 2015 год и на плановый
период 2016 - 2017 годов"

Показатели по целевым субсидиям бюджетным и автономным учреждениям на цели,
не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание государственных
услуг (выполнение работ) на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

ГУЗ ______________________________________________

Цель предоставления (наименование) субсидии
Обоснование (по ремонтным работам: наличие предписания Роспотребнадзора или др.: по приобретению основных средств: наименование, количество, цена за единицу, сумма)
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
1
2
3










Руководитель учреждения: __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя по ЭВ: __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: __________________________________________

Исполнитель:
___________________________________________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Телефон:





Приложение 4
к приказу
управления здравоохранения
Липецкой области
"О разработке проекта
областного бюджета
на 2015 год и на плановый
период 2016 - 2017 годов"

Объемы бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов
___________________________________________________________________________
(наименование учреждения)

№ п/п
Наименование мероприятий
2015 год
2016 год
2017 год
Количество получателей
Размер выплаты, руб.
Сумма, тыс. руб.
Количество получателей
Размер выплаты, руб.
Сумма, тыс. руб.
Количество получателей
Размер выплаты, руб.
Сумма, тыс. руб.
1.
Закон Липецкой области от 02.12.2004 г. № 141-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области"
1.1.
Бесплатное зубопротезирование (кроме расходов на оплату стоимости протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) граждан, получающих установленную (назначенную) им в соответствии с действующим законодательством пенсию по старости


0,0


0,0


0,0
1.2.
Бесплатное слухопротезирование льготных категорий граждан


0,0


0,0


0,0
1.3.
Итого:


0,0


0,0


0,0
2.
Закон Липецкой области от 30.12.2004 г. № 165-ОЗ "О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб"
2.1.
Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений врачам государственных медицинских организаций области, расположенных на территории муниципальных районов области

4 000,0
0,0

4 000,0
0,0

4 000,0
0,0
2.2.
Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, всего
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

в том числе










работающим

308,0
0,0

308,0
0,0

308,0
0,0

имеющим иждивенцев

462,0
0,0

462,0
0,0

462,0
0,0
2.3.
Итого:


0,0


0,0


0,0
3.
Закон Липецкой области от 30.12.2004 г. № 166-ОЗ "О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области"
3.1.
Расчет стипендиального фонда:
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

в том числе










государственная академическая стипендия

436,0
0,0

436,0
0,0

436,0
0,0

государственная социальная стипендия

654,0
0,0

654,0
0,0

654,0
0,0

надстипендиальный фонд (25%)
х
х
0,0
х
х
0,0
х
х
0,0
3.2.
Социальные выплаты на питание


0,0


0,0


0,0

в том числе










студенты

12,00
0,0

12,0
0,0

12,0
0,0

(количество дней питания)

х
х

х
х

х
х

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в обычные дни


0,0


0,0


0,0

(количество дней питания)

х
х

х
х

х
х

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в выходные и праздничные дни

0,00
0,0

0,00
0,0

0,00
0,0

(количество дней питания)

х
х

х
х

х
х
3.3.
Денежные выплаты сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, всего


0,0


0,0


0,0

в том числе










ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей

1 908,0
0,0

1 908,0
0,0

1 908,0
0,0

единовременное пособие на приобретение одежды выпускникам-сиротам (приложить расчет)


0,0


0,0


0,0

единовременное денежное пособие выпускникам-сиротам

3 180,0
0,0

3 180,0
0,0

3 180,0
0,0

ежемесячные денежные средства на личные нужды

159,0
0,0

159,0
0,0

159,0
0,0

ежемесячные денежные средства на проезд в транспорте

318,0
0,0

318,0
0,0

318,0
0,0

Постановление Липецкого областного Совета депутатов от 23.12.2004 г. № 722-пс "О социальных нормах и нормативах в образовательных учреждениях"

пособие студентам-сиротам на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря (приложить расчет)


0,0


0,0


0,0
3.4.
Итого:


0,0


0,0


0,0
4.
Закон Липецкой области от 27.03.2009 г. № 259-ОЗ "О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью"
4.1.
Бесплатное ежемесячное обеспечение детей в возрасте до трех лет специальными молочными продуктами питания

400,0
0,0

400,0
0,0

400,0
0,0
4.2.
Итого:


0,0


0,0


0,0

ВСЕГО:


0,0


0,0


0,0

Руководитель учреждения: _______________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя по ЭВ: _______________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _______________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:
_______________________________ _______________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Телефон:





Приложение 5
к приказу
управления здравоохранения
Липецкой области
"О разработке проекта
областного бюджета
на 2015 год и на плановый
период 2016 - 2017 годов"

Планируемые объемы доходов от оказания платных медицинских услуг населению
и иной приносящей доход деятельности на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов по видам доходов и расходам в разрезе статей данных средств
ГУЗ _______________________________________________

тыс. руб.
Наименование статей
КОСГУ
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
ДОХОДЫ:





Остаток средств на начало года





Планируемый объем доходов





Итого доходов с учетом остатка





РАСХОДЫ:





Оплата труда
211




Прочие выплаты, всего
212




Начисления на зарплату
213




Услуги связи
221




Транспортные услуги
222




Коммунальные услуги
223




Арендная плата
224




Услуги по содержанию имущества
225




в том числе





капитальный ремонт зданий





текущий ремонт зданий





Прочие работы и услуги
226




Питание доноров
262




Пособия по социальной помощи населению
263




Прочие расходы
290




Увеличение стоимости основных фондов
310




в том числе





мебель





оборудование





прочие





Увеличение стоимости материальных запасов
340




в том числе





медикаменты





продукты питания





мягкий инвентарь





ГСМ





прочие расход. материалы





Всего расходов






Руководитель учреждения: _______________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя по ЭВ: _______________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _______________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:
________________________________________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Телефон:


------------------------------------------------------------------