Постановление администрации Лебедянского муниципального района Липецкой обл. от 19.03.2014 N 401 "О внесении изменений в постановление администрации Лебедянского муниципального района от 30.09.2013 N 1375 "Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для развития социальной сферы Лебедянского муниципального района на 2014 - 2020 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2014 г. № 401
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 30.09.2013 № 1375
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЛЕБЕДЯНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Руководствуясь ст. 40, 41 Устава Лебедянского муниципального района, в соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Лебедянского муниципального района от 09.08.2013 № 1119, в целях более эффективного использования материально-технических ресурсов сети муниципальных образовательных учреждений администрация Лебедянского муниципального района постановляет:
1. Внести в постановление администрации Лебедянского муниципального района от 30.09.2013 № 1375 (в редакции от 19.02.2014 № 272) "Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для развития социальной сферы Лебедянского муниципального района на 2014 - 2020 годы" следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению в муниципальной программе "Создание условий для развития социальной сферы Лебедянского муниципального района на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа):
1.1.1. В паспорте Программы строку "Объемы финансирования за счет средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Объем финансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств регионального и районного бюджетов, прогнозно составит 2639348,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 417096,1 тыс. рублей;
2015 год - 382308,3 тыс. рублей;
2016 год - 367988,8 тыс. рублей;
2017 год - 367988,8 тыс. рублей;
2018 год - 367988,8 тыс. рублей;
2019 год - 367988,8 тыс. рублей;
2020 год - 367988,8 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджетов на очередной финансовый год и плановый период".
1.1.2. Раздел 5 Программы "Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Механизм реализации Программы включает меры, направленные на выполнение в полном объеме программных мероприятий, порядок корректировки объемов финансирования и сроков реализации.
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2014 - 2020 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований районного бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств федерального и областного бюджетов.
Прогнозный объем финансового обеспечения Программы составляет 2639348,4 тыс. рублей.
Из них:
- За счет средств муниципального бюджета составит 303978,5 тыс. рублей, в том числе:
- Подпрограмма "Развитие системы образования в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы" - 200351 тыс. руб.;
- Подпрограмма "Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Лебедянского района на 2014 - 2020 годы" - 4300,0 тыс. руб.;
- Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры, библиотечного дела и дополнительного образования детей в сфере культуры на 2014 - 2020 годы" - 99327,5 тыс. руб.
Обобщенная информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств районного бюджета представлена в приложении 2 к Программе.
Объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
- За счет средств областного бюджета составит 2335369,9 тыс. рублей, в том числе:
- Подпрограмма "Развитие системы образования в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы" - 2331869,9 тыс. рублей;
- Подпрограмма "Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Лебедянского района на 2014 - 2020 годы" - 0 тыс. руб.;
- Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры, библиотечного дела и дополнительного образования детей в сфере культуры на 2014 - 2020 годы" - 3500 тыс. руб.
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы представлена в приложении 3 к Программе".
1.1.3. В паспорте подпрограммы "Развитие системы образования в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы" строку "Объемы финансирования за счет средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Прогнозный объем финансового обеспечения из областного и местного бюджетов составит 2532220,9 тыс. руб., в том числе:
на 2014 год - 391033,6 тыс. руб.;
на 2015 год - 356255,8 тыс. руб.;
на 2016 год - 356986,3 тыс. руб.;
на 2017 год - 356986,3 тыс. руб.;
на 2018 год - 356986,3 тыс. руб.;
на 2019 год - 356986,3 тыс. руб.;
на 2020 год - 356986,3 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств областного и местного бюджетов ежегодно уточняются в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной финансовый год".
1.1.4. Раздел 5 подпрограммы "Развитие системы образования в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы" "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Прогнозный объем финансового обеспечения составит 2532220,9 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 2331869,9 тыс. руб. и местного бюджета - 200351, 0 тыс. руб. По годам:
- на 2014 год - 391033,6 тыс. руб., в том числе: областной - 307667,6 тыс. руб., местный - 83366 тыс. руб.;
- на 2015 год - 356255,8 тыс. руб., в том числе: областной - 316163,8 тыс. руб., местный - 40092,0 тыс. руб.;
- на 2016 год - 356986,3 тыс. руб., в том числе: областной - 341607,7 тыс. руб., местный - 15378,6 тыс. руб.;
- на 2017 год - 356986,3 тыс. руб., в том числе: областной - 341607,7 тыс. руб., местный - 15378,6 тыс. руб.;
- на 2018 год - 356986,3 тыс. руб., в том числе: областной - 341607,7 тыс. руб., местный - 15378,6 тыс. руб.;
- на 2019 год - 356986,3 тыс. руб., в том числе: областной - 341607,7 тыс. руб., местный - 15378,6 тыс. руб.;
- на 2020 год - 356986,3 тыс. руб., в том числе: областной - 341607,7 тыс. руб., местный - 15378,6 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств областного и местного бюджетов ежегодно уточняются в установленном порядке в процессе исполнения районного бюджета и при формировании районного бюджета на очередной финансовый год".
1.1.5. Приложения № 1 - 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Опубликовать данное постановление в районной газете "Лебедянские вести".
Глава администрации Лебедянского
муниципального района
М.И.МИЦУК
Приложение № 1
к постановлению
администрации Лебедянского
муниципального района
муниципальная программа
"Создание условий
для развития социальной
сферы Лебедянского
муниципального района
на 2014 - 2020 годы"
СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ ЦЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Таблица
№ п/п
Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Единица измерения
Значения индикаторов и показателей
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель Программы: Создание условий для гармонического развития личности и повышения качества жизни
1
Индикатор цели 1. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования
Отдел образования
%
75
80
85
90
90
95
95
2
Индикатор цели 2. Удовлетворенность населения качеством общего образования
Отдел образования
%
78
80
85
90
90
95
95
3
Индикатор цели 3. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования
Отдел образования
%
59
60
62
65
66
67
68
4
Индикатор цели 4. Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере физической культуры и спорта
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии
%
30
31,5
33
34,5
35
35,5
36
5
Индикатор цели 5. Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры и искусства
Отдел культуры
%
59
60
62
65
66
67
68
Задача 1 муниципальной программы: Повышение доступности и качества образования
Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы: Доля детей, охваченных образовательными услугами, в возрасте от 1 до 18 лет в общей численности детей
Отдел образования
%
76,5
82,4
82,9
82,9
83
83,5
84
Подпрограмма 1 "Развитие системы образования в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы"
Задача 1 подпрограммы 1: Развитие системы дошкольного образования
6
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1: Обеспеченность детей местами в дошкольных образовательных учреждениях, %
Отдел образования
%
85,7
85,8
87
90
93
96
100
7
Основные мероприятия задачи 1 подпрограммы 1
тыс. руб.
14751,2
0
0
0
0
0
0
Возмещение затрат физическим лицам, занимающимся воспитанием детей на дому, за счет средств районного бюджета
1380,0
-
-
-
-
-
-
Строительство нового корпуса на 80 мест МБДОУ с. Троекурово
2288,5
-
-
-
-
-
-
Технологическое присоединение по реконструкции здания МБОУ ООШ с. Слободка под МБОО "Начальная школа - детский сад" с. Слободка (40 мест)
373,7
Экспертиза сметной документации по реконструкции и кап. ремонтам детских садов
231,4
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по реконструкции МБДОУ д/с с. Куймань
525,5
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по реконструкции МБОУ СОШ с. Мокрое филиал с. Б. Избищи под начальную школу - детский сад
1664,7
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по оснащению МБОУ СОШ с. Мокрое филиал с. Б. Избищи под начальную школу - детский сад
495,6
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по оснащению МБДОУ д/с с. Куймань
180,9
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по оснащению МБДОУ д/с п. Агроном
329,5
Повышение квалификации педагогических работников
2,7
Реконструкция здания школы Вязовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое под начальную школу - детский сад
1189,0
Реконструкция здания школы в с. К. Лубна под начальную школу - детский сад
6089,7
Задача 2 подпрограммы 1: Развитие системы общего образования
8
Показатель 1 задачи 2: Доля муниципальных ОУ, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
Отдел образования
%
85,8
87,3
90
93,7
95,4
97,3
100
9
Основные мероприятия задачи 2 подпрограммы 1:
тыс. руб.
4523,9
1000,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по повышению квалификации педагогических работников
42,9
Приобретение кухонно-технологического оборудования ОУ
412,0
Газификация спортивного зала Докторовского филиала МБОУ СОШ с. Б. Попово
400,7
Повышение квалификации педагогических работников
41,1
Оздоровление школьников через пришкольные оздоровительные лагеря и организацию малозатратных форм отдыха
3627,2
1000,0
500
500
500
500
500
Задача 3 подпрограммы 1: Развитие системы дополнительного образования детей, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
10
Показатель 1 задачи 3: Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы
Отдел образования
%
120
120
120
120
120
120
120
120
11
Показатель 2 задачи 3: Доля детей школьного возраста до 16 лет (включительно), обеспеченных всеми видами отдыха и оздоровления, от общего количества детей школьного возраста до 16 лет (включительно), обучающихся в образовательных учреждениях района
Отдел образования
88
89
90
91
93
93,5
94
96
12
Основные мероприятия задачи 3 подпрограммы 1
тыс. руб.
356,9
265,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Повышение квалификации педагогических работников
4,8
Оздоровление школьников через пришкольные оздоровительные лагеря и организацию малозатратных форм отдыха
352,1
265,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Задача 4 подпрограммы 1: Обеспечение соответствия муниципальной системы образования требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества
13
Показатель 1 задачи 4: Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках подпрограммы (по данным опроса)
Отдел образования
%
78
79
80
81
82
83
84
85
14
Основные мероприятия задачи 4 подпрограммы 1
тыс. руб.
371401,6
354990,8
356386,3
356386,3
356386,3
356386,3
356386,3
Выполнение муниципального задания ДОУ (районный бюджет)
17678,4
12678,4
6678,4
6678,4
6678,4
6678,4
6678,4
Выполнение муниципального задания ДОУ (областной бюджет)
77755,2
86318,3
94980,7
94980,7
94980,7
94980,7
94980,7
Выполнение муниципального задания ДОУ (федеральный бюджет)
0
0
0
0
0
0
0
Выполнение муниципального задания ОУ (районный бюджет)
14687,2
8841,1
3605,3
3605,3
3605,3
3605,3
3605,3
Выполнение муниципального задания ОУ (областной бюджет)
209387,0
210091,0
225696,0
225696,0
225696,0
225696,0
225696,0
Выполнение муниципального задания ОУ (федеральный бюджет)
0
0
0
0
0
0
0
Выполнение муниципального задания учреждениями дополнительного образования (районный бюджет)
16406,1
10738,1
3641,0
3641,0
3641,0
3641,0
3641,0
Выполнение муниципального задания кабинетом МБУ КИРО и РО (районный бюджет)
14962,3
6569,4
853,9
853,9
853,9
853,9
853,9
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (областной бюджет)
10430,3
10430,3
10430,3
10430,3
10430,3
10430,3
10430,3
Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения (областной бюджет)
120,5
120,5
120,5
120,5
120,5
120,5
120,5
Мероприятия по исполнению судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, жилыми помещениями за счет средств областного бюджета
2873,6
3821,7
2941,2
2941,2
2941,2
2941,2
2941,2
Оплата жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, фармацевтическим, социальным работникам, работникам культуры и искусства (областной бюджет)
1138,0
1138,0
1138,0
1138,0
1138,0
1138,0
1138,0
Возмещение затрат физическим лицам, занимающимся воспитанием детей на дому, за счет средств областного бюджета
1380,0
Компенсационные выплаты на содержание ребенка в образовательной организации (областной бюджет)
4583
4244
6301
6301
6301
6301
6301
Задача 2 муниципальной программы: Формирование здорового образа жизни и активной гражданской позиции населения
Подпрограмма 2 "Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Лебедянского района на 2014 - 2020 годы"
Задача 1 подпрограммы 2: Приобщение жителей района к регулярным занятиям ФК и спортом
15
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2: Доля населения, систематически занимающаяся ФК и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, отдел культуры, отдел образования
%
27
28,5
30
31,5
33
34,5
36
37
16
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2: Проведение первенств Лебедянского района по видам спорта
тыс. руб.
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
17
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 2: Проведение районных физкультурных мероприятий
130,0
130,0
130,0
130,0
130,0
130,0
130,0
18
Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 2: Приобретение спортинвентаря
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
19
Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 2: Автотранспортные услуги
55,0
55,0
55,0
55,0
55,0
55,0
55,0
20
Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 2: Оплата судейства по договорам
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
21
Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 2: Питание участников соревнований
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
Задача 2 подпрограммы 2: Обеспечение действенной профилактики наркомании, алкоголя, табакокурения среди населения
22
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2: Доля лиц, употребляющих наркотики и алкоголь (состоящих на учете), в общей численности населения
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, отдел образования, отдел культуры
%
1,06
1,05
1,04
1,03
1,02
1,01
1
0,95
документа.
------------------------------------------------------------------
23
Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2: Проведение мероприятий, направленных на пропаганду наркомании, алкоголизма, табакокурения
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
Задача 3 подпрограммы 2: Создание условий для самореализации молодежи, патриотическое воспитание молодежи; поиск, поддержка талантливой, инициативной молодежи, обладающей лидерскими качествами
24
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2: Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, отдел образования, отдел культуры
%
45
46
47
48
49
50
51
52
25
Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 2: Количество мероприятий, проводимых в сфере молодежной политики
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, отдел образования, отдел культуры
шт.
280
285
290
295
300
305
310
315
26
Показатель 3 задачи 3 подпрограммы 2: Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, отдел образования, отдел культуры
%
10
11
12
13
14
15
16
17
27
Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 2: Проведение мероприятий, направленных на создание условий для самореализации молодежи
тыс. руб.
68,3
68,3
68,3
68,3
68,3
68,3
68,3
28
Основное мероприятие 2 задачи 3 подпрограммы 2: Автотранспортные услуги
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
Задача 4 подпрограммы 2: Укрепление института семьи и улучшение демографической ситуации
29
Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 2: Рождаемость на 1000 чел. населения
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии
%
12
12,1
12,1
12,2
12,2
12,3
12,3
12,3
30
Показатель 2 задачи 4 подпрограммы 2: Отношение кол-ва браков к числу разводов
%
1,2
1,2
1,2
1,3
1,3
1,3
1,4
1,4
31
Основное мероприятие 1 задачи 4 подпрограммы 2: Проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, повышение рождаемости
тыс. руб.
58,8
58,8
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
32
Основное мероприятие 2 задачи 4 подпрограммы 2: Автотранспортные услуги
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
33
Основное мероприятие 3 задачи 4 подпрограммы 2: Оплата судейства по договорам
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
Задача 5 подпрограммы 2: Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры
34
Показатель 1 задачи 5 подпрограммы 2: Доля учреждений социальной инфраструктуры, соответствующих требованиям, предъявляемым к доступной среде для инвалидов и маломобильных категорий граждан, из числа паспортизированных по годам
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии
%
35
37
40
45
50
55
60
70
35
Основное мероприятие 1 задачи 5 подпрограммы 2: Паспортизация объектов соцсферы; устройство пандусов, поручней, санпомещений, табличек с надписями шрифтом Брайля, табличек с рельефным шрифтом, звуковых дублеров, табло обратного отсчета времени на светофорные объекты, тактильных плит, снижение бордюрного камня
тыс. руб.
29,2
29,2
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
Задача 3 муниципальной программы: Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства
Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы: Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры
Отдел культуры
%
35
38
40
41
42
43
43
44
Подпрограмма 3 "Развитие и сохранение культуры, библиотечного дела и дополнительного образования детей в сфере культуры на 2014 - 2020 годы"
Задача 1 подпрограммы 3: Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений
36
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3: Количество проводимых культурно-массовых мероприятий
Отдел культуры
ед.
390
402
414
426
438
450
462
474
37
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3: Выполнение муниципального задания МБУ "МКМЦ"
11844,4
11844,4
3844,4
3844,4
3844,4
3844,4
3844,4
Задача 2 подпрограммы 3: Организация библиотечного обслуживания населения библиотекой, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда
38
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3: Количество новых поступлений книг в библиотеку
Отдел культуры
ед.
2570
2620
2670
2720
2770
2820
2870
2920
39
Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 3: Предоставление субсидий на комплектование книжного фонда библиотек
тыс. руб.
209,2
210,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
40
Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 3: Выполнение муниципального задания МБУ "Лебедянская ЦРБ"
4603,4
4603,4
1603,4
1603,4
1603,4
1603,4
1603,4
Задача 3 подпрограммы 3: Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры (музыкальные школы)
41
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 3: Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей
Отдел культуры
ед.
435
440
445
455
465
475
485
500
42
Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 3: Выполнение муниципального задания МБОУ ДОД детской музыкальной школой № 1 им. К.Н. Игумнова
6182,6
6182,6
4254,7
4254,7
4254,7
4254,7
4254,7
43
Основное мероприятие 2 задачи 3 подпрограммы 3: Выполнение муниципального задания МБОУ ДОД детской музыкальной школой № 2
2072,1
2072,1
44
Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации на реализацию Закона Липецкой области от 04.02.08 № 129-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, фармацевтическим, социальным работникам, работникам культуры и искусства"
500
500
500
500
500
500
500
Приложение № 2
к постановлению
администрации Лебедянского
муниципального района
муниципальная программа
"Создание условий
для развития социальной
сферы Лебедянского
муниципального района
на 2014 - 2020 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЛЕБЕДЯНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 - 2020 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
Таблица
№ п/п
Наименование подпрограмм, основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
ГРБС
РзПр
ЦСР
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Программа "Создание условий для развития социальной сферы Лебедянского муниципального района на 2014 - 2020 годы"
Всего
2639348,4
417096,1
382308,3
367988,8
367988,8
367988,8
367988,8
367988,8
2
Подпрограмма 1 "Развитие системы образования в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы"
2532220,9
391033,6
356255,8
356986,3
356986,3
356986,3
356986,3
356986,3
2.1
Основные мероприятия задачи 1 подпрограммы 1
14751,2
14751,2
0
0
0
0
0
0
Возмещение затрат физическим лицам, занимающимся воспитанием детей на дому, за счет средств районного бюджета
713
0701
0212651
1380,0
1380,0
-
-
-
-
-
Строительство нового корпуса на 80 мест МБДОУ с. Троекурово
702
0701
0214010
2288,5
2288,5
-
-
-
-
-
-
Технологическое присоединение по реконструкции здания МБОУ ООШ с. Слободка под МБОО "Начальная школа - детский сад" с. Слободка (40 мест)
713
0702
0219999
373,7
373,7
Экспертиза сметной документации по реконструкции и кап. ремонтам детских садов
713
0702
0219999
231,4
231,4
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по реконструкции МБДОУ д/с с. Куймань
713
0701
0214012
525,5
525,5
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по реконструкции МБОУ СОШ с. Мокрое филиал с. Б. Избищи под начальную школу - детский сад
713
0702
0214011
1664,7
1664,7
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по оснащению МБОУ СОШ с. Мокрое филиал с. Б. Избищи под начальную школу - детский сад
713
0702
0219999
495,6
495,6
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по оснащению МБДОУ д/с с. Куймань
713
0701
0219999
180,9
180,9
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по оснащению МБДОУ д/с п. Агроном
713
0701
0219999
329,5
329,5
Повышение квалификации педагогических работников
713
0701
0219999
2,7
2,7
Реконструкция здания школы Вязовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое под начальную школу - детский сад
713
0702
0214014
1189,0
1189,0
Реконструкция здания школы в с. К. Лубна под начальную школу - детский сад
702
0702
0214013
6089,7
6089,7
2.2
Основные мероприятия 2 подпрограммы 1
8023,9
4523,9
1000,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
Оздоровление школьников через пришкольные оздоровительные лагеря и организацию малозатратных форм отдыха в ОУ
713
0707
0212100
7127,2
3627,2
1000,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по повышению квалификации педагогических работников
713
0702
0219999
42,9
42,9
Газификация спортивного зала Докторовского филиала МБОУ СОШ с. Б. Попово
713
0702
0219999
400,7
400,7
Повышение квалификации педагогических работников
713
0702
0219999
41,1
41,1
Приобретение кухонно-технологического оборудования ОУ
713
0702
0219999
412,0
412,0
2.3
Основные мероприятия 3 подпрограммы 1:
1121,9
356,9
265,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Повышение квалификации педагогических работников
713
0702
0219999
4,8
4,8
Оздоровление школьников через пришкольные оздоровительные лагеря и организацию малозатратных форм отдыха в ДО
713
0707
0212100
1117,1
352,1
265,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.4
Основные мероприятия 4 подпрограммы 1:
2508323,9
371401,6
354990,8
356386,3
356386,3
356386,3
356386,3
356386,3
Выполнение муниципального задания ДОУ (районный бюджет)
713
0701
4209900
63748,8
17678,4
12678,4
6678,4
6678,4
6678,4
6678,4
6678,4
Выполнение муниципального задания ДОУ (областной бюджет)
713
0701
0218511
4363,8
623,4
623,4
623,4
623,4
623,4
623,4
623,4
Выполнение муниципального задания ДОУ (областной бюджет)
713
0701
0218535
634613,2
77131,8
85694,9
94357,3
94357,3
94357,3
94357,3
94357,3
Выполнение муниципального задания ОУ (районный бюджет)
713
0702
4219900
41554,8
14687,2
8841,1
3605,3
3605,3
3605,3
3605,3
3605,3
Выполнение муниципального задания ОУ (областной бюджет)
713
0702
0218509
1454956,0
196101,0
196805,0
212410,0
212410,0
212410,0
212410,0
212410,0
Выполнение муниципального задания ОУ (областной бюджет)
713
0702
0218513
77511,0
11073,0
11073,0
11073,0
11073,0
11073,0
11073,0
11073,0
Выполнение муниципального задания ОУ (областной бюджет)
713
0702
0218514
15491,0
2213,0
2213,0
2213,0
2213,0
2213,0
2213,0
2213,0
Выполнение муниципального задания учреждениями дополнительного образования (районный бюджет)
713
0702
4239900
45349,2
16406,1
10738,1
3641
3641
3641
3641
3641
Выполнение муниципального задания кабинетом КИРО и РО (районный бюджет)
713
0709
4529900
25801,2
14962,3
6569,4
853,9
853,9
853,9
853,9
853,9
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (областной бюджет)
702
1004
0218505
73012,1
10430,3
10430,3
10430,3
10430,3
10430,3
10430,3
10430,3
Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения (областной бюджет)
702
1004
0218532
843,5
120,5
120,5
120,5
120,5
120,5
120,5
120,5
Мероприятия по исполнению судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, жилыми помещениями за счет средств областного бюджета
702
1004
0218634
21401,3
2873,6
3821,7
2941,2
2941,2
2941,2
2941,2
2941,2
Оплата жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, фармацевтическим, социальным работникам, работникам культуры и искусства (областной бюджет)
713
1003
0218525
7966,0
1138,0
1138,0
1138,0
1138,0
1138,0
1138,0
1138,0
Возмещение затрат физическим лицам, занимающимся воспитанием детей на дому, за счет средств областного бюджета
713
0701
0218651
1380,0
1380,0
Компенсационные выплаты на содержание ребенка в образовательной организации (областной бюджет)
713
1004
0218504
40332,0
4583
4244
6301
6301
6301
6301
6301
3
Подпрограмма 2 "Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Лебедянского района на 2014 - 2020 годы"
4300,0
650,0
650,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
3.1
Основное мероприятие 1 подпрограммы 2 Проведение первенства Лебедянского района по видам спорта
702
1102
0239999
665,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
3.2
Основное мероприятие 2 подпрограммы 2 Проведение районных физкультурных мероприятий
702
1102
0239999
910,0
130,0
130,0
130,0
130,0
130,0
130,0
130,0
3.3
Основное мероприятие 3 подпрограммы 2 Приобретение спортинвентаря
702
1102
0239999
490,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
3.4
Основное мероприятие 4 подпрограммы 2 Автотранспортные услуги
702
1102
0239999
385,0
55,0
55,0
55,0
55,0
55,0
55,0
55,0
3.5
Основное мероприятие 5 подпрограммы 2 Оплата судейства по договорам
702
1102
0239999
280,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
3.6
Основное мероприятие 6 подпрограммы 2 Питание участников соревнований
702
1102
0239999
420,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
документа.
------------------------------------------------------------------
3.7
Основное мероприятие 7 подпрограммы 2 Проведение мероприятий, направленных на пропаганду наркомании, алкоголизма, табакокурения
702
0707
0239999
60,9
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
3.8
Основное мероприятие 8 подпрограммы 2 Проведение мероприятий, направленных на создание условий для самореализации молодежи
702
0707
0239999
478,1
68,3
68,3
68,3
68,3
68,3
68,3
68,3
3.9
Основное мероприятие 9 подпрограммы 2 Автотранспортные услуги
702
0707
0239999
161,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
3.10
Основное мероприятие 10 подпрограммы 2 Проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, повышение рождаемости
702
0113
0239999
282,6
58,8
58,8
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
3.11
Основное мероприятие 11 подпрограммы 2 Автотранспортные услуги
702
0113
0239999
25,2
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3.12
Основное мероприятие 12 подпрограммы 2 Оплата судейства по договорам
702
0113
0239999
58,8
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
3.13
Основное мероприятие 13 подпрограммы 2 Паспортизация объектов соцсферы, устройство пандусов, поручней, санпомещений, табличек с надписями шрифтом Брайля, звуковых дублеров, табло обратного отсчета времени на светофорные объекты, тактильных плит; снижение бордюрного камня
702
0113
0239999
83,4
29,2
29,2
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
4
Подпрограмма 3 "Развитие и сохранение культуры, библиотечного дела и дополнительного образования детей в сфере культуры на 2014 - 2020 годы"
Всего
102827,5
25412,5
25402,5
10402,5
10402,5
10402,5
10402,5
10402,5
4.1
Основное мероприятие 2 подпрограммы 3 Выполнение муниципального задания МБУ "МКМЦ"
702
0801
4409900
42910,8
11844,4
11844,4
3844,4
3844,4
3844,4
3844,4
3844,4
4.2
Основное мероприятие 3 подпрограммы 3 Предоставление субсидий на комплектование книжного фонда библиотек
702
0801
0229999
1410,0
210,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
4.3
Основное мероприятие 4 подпрограммы 3 Выполнение муниципального задания МБУ "Лебедянская ЦРБ"
702
0801
4429900
17223,8
4603,4
4603,4
1603,4
1603,4
1603,4
1603,4
1603,4
4.4
Основное мероприятие 6 подпрограммы 3 Выполнение муниципального задания МБОУ ДОД ДМШ № 1 им. К.Н. Игумнова
702
0702
4239900
33638,7
6182,6
6182,6
4254,7
4254,7
4254,7
4254,7
4254,7
4.5
Основное мероприятие 7 подпрограммы 3 Выполнение муниципального задания МБОУ ДОД ДМШ № 2
702
0702
4239900
4144,2
2072,1
2072,1
4.6
Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации на реализацию Закона Липецкой области от 04.02.08. № 129-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, фармацевтическим, социальным работникам, работникам культуры и искусства"
702
1003
0228525
3500
500
500
500
500
500
500
500
<1> Финансирование указывается в целом по основному мероприятию, а также в разрезе каждого исполнителя по кодам бюджетной классификации.
Приложение № 3
к постановлению
администрации Лебедянского
муниципального района
муниципальная программа
"Создание условий
для развития социальной
сферы Лебедянского
муниципального района
на 2014 - 2020 годы"
ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ РЕСУРСНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ
УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЛЕБЕДЯНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Таблица
п/п
Наименование подпрограмм
Источники ресурсного обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Муниципальная программа "Создание условий для развития социальной сферы Лебедянского муниципального района на 2014 - 2020 годы"
Всего
2639348,4
417096,1
382308,3
367988,8
367988,8
367988,8
367988,8
367988,8
федеральный бюджет
областной бюджет
2335369,9
308167,6
316663,8
342107,7
342107,7
342107,7
342107,7
342107,7
местный бюджет
303978,5
108928,5
65644,5
25881,1
25881,1
25881,1
25881,1
25881,1
средства внебюджетных источников <2>
2
Подпрограмма 1 "Развитие системы образования в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы"
Всего
2532220,9
391033,6
356255,8
3569863
356986,3
356986,3
3569863
356986,3
федеральный бюджет
областной бюджет
2331869,9
307667,6
316163,8
341607,7
341607,7
341607,7
341607,7
341607,7
местный бюджет
200351
83366
40092,0
15378,6
15378,6
15378,6
15378,6
15378,6
средства внебюджетных источников <2>
3
Подпрограмма 2 "Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Лебедянского района на 2014 - 2020 годы"
Всего
4300,0
650,0
650,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
федеральный бюджет
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
4300,0
650,0
650,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
средства внебюджетных источников <2>
4
Подпрограмма 3 "Развитие и сохранение культуры, библиотечного дела и дополнительного образования детей в сфере культуры на 2014 - 2020 годы"
Всего
102827,50
25412,5
25402,5
10402,5
10402,5
10402,5
10402,5
10402,5
федеральный бюджет
областной бюджет
3500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
местный бюджет
99327,5
24912,5
24902,5
9902,5
9902,5
9902,5
9902,5
9902,5
средства внебюджетных источников <2>
------------------------------------------------------------------